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크루셜텍 (184)

크루셜텍 2015년 사업 보고 | 크루셜텍
진혼곡 2016.03.17 11:28
재고중 원재료만 700억 증가했네요 700억이면 fpc센서 몇개 분량인지 알수 있을까요?
센서 ASP 약 2.8$정도 잡으면 됩니다.(작은수치로 하향중) 현재 환율로 21~22M개 정도 되는데 매입싯점 환율과 현재 환율에 차이가 있어서 약간 증가 가능.
모듈 ASP 6.3$에서 점차 하향할 것으로 판단하고 있으나 FPC전략이 작은센서 1145, 1035 비중을 늘려 웨이퍼당 생산 센서량을 늘려 이익율을 확보하듯이 크루셜텍은은 센서와 모듈가격을 3.5$유지로 이익율을 확보하는 전략으로 판단하고 있습니다. 시장상황에 따라 3.5$을 3$로 낮추어도 될 여유가 있는 상태. 이 가격은 중국 O-film과 약 1$차이가 있는데 패키징 외주생산을 감안하면 중국 O-film 이익율은 매우 낮을 것으로 판단중입니다.
크루셜텍이 현재 890억 가량의 원재료 재고가 있는데 이중에서 fpc센서의 비율은 어느정도 될까요? 제가 지문센서 모듈의 원가구성을 잘 몰라서 ^^; 그걸 안다면 지난해 매출로 잡힌 3천만개에 이 갯수를 추가하면 작년 fpc로부터 공급받은 물량을 계산할수 있을것 같아서요 ㅎ
원재료는 대부분 FPC센서로 추정됩니다. 약 2700만개 입니다. 이중에 2Q LG 보급형 단말기 X시리즈중 최상단인 모델이 발표될 예정인데 이것이 IDEX센서일 수 있다고 추정중입니다. IDEX센서는 더 싸서 ASP 2.5$정도로 추정입니다. Off-Chip은 더 쌀 것으로 예상됨.
그럼 대략 지난해 fpc로부터 5천만개 정도의 물량은 공급받았다라고 볼수 있겠네요?
나름대로의 지표를 가지는 것은 좋습니다.
FPC실적에서 크루셜텍-중국 오필름이 제일 큰 비중을 차지하는데 FPC실적에 비해 크루셜텍, 오필름 실적이 이에 크게 못미쳤는데
재고가 상당하다는 예상이었는데 역시 재고가 많습니다. 나쁜 뜻으로 재고가 많다는 것이 아닙니다.
2015 FPC실적이 1.01~1.1억개였습니다.
오필름도 재고가 상당할 것입니다. 크루셜텍은 2015년 2960~3100만개가 실적이 잡혔습니다.
2700만개는 2015년 수주 모델의 올해 출하량을 감안해서 미리 선주문한 것이 상당부분 차지할 것입니다.
넵 조언과 답변 정말 감사합니다^^
한가지 더 여쭤볼게 있는데요^^; 다트에 아직 사업보고서가 공시되지 않았던데 이 사업보고서는 어디서 구하신거죠? ^^;;;
링크다는 것을 깜박했네요. https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20160310000986
거기에 숨어 있을줄은 몰랐네요 감사합니다 ㅎ
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